Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002150
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43343
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
005/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3157
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.613.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.613.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188126
Nombre de la Licitación
ARREGLOS FLORALES
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil