Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003229
Monto de la Factura
₲ 40.297.810
Nro. Solicitud de Transferencia
90762
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.297.810
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROBRAS PARAGUAY DISTRIBUCION LIMITED
RUC
80035840-6
Número de Contrato
13/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8486
Monto Contrato
₲ 40.297.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.421.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.421.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas