Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001569
Monto de la Factura
₲ 4.995.900
Nro. Solicitud de Transferencia
111463
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.995.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15927
Monto Contrato
₲ 4.995.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.876.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.876.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203818
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia