Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020009
Monto de la Factura
₲ 3.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62028
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
16/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9175
Monto Contrato
₲ 3.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.261.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.261.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190982
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp