Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003429
Monto de la Factura
₲ 4.602.699
Nro. Solicitud de Transferencia
108565
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.602.699
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0022
Monto Contrato
₲ 29.782.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.150.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.150.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156875
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Limpieza de Edificios
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura