Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003074
Monto de la Factura
₲ 2.707.470
Nro. Solicitud de Transferencia
41956
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.707.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0022
Monto Contrato
₲ 29.782.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.150.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.150.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156875
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Limpieza de Edificios
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura