Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018653
Monto de la Factura
₲ 4.036.360
Nro. Solicitud de Transferencia
107880
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.036.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
23/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18574
Monto Contrato
₲ 4.439.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.955.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.955.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203823
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias de Software
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr