Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005286
Monto de la Factura
₲ 3.561.590
Nro. Solicitud de Transferencia
16086
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2011
Fecha de la Transferencia
29-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.561.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
31/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9970
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.986.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.986.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188037
Nombre de la Licitación
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Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil