Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007234
Monto de la Factura
₲ 99.673.562
Nro. Solicitud de Transferencia
70643
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.673.562
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3908
Monto Contrato
₲ 99.673.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.787.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.787.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SWITCH ( PROALP )
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala