Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002744
Monto de la Factura
₲ 1.743.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70631
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1440
Monto Contrato
₲ 21.625.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.159.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.159.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS (STP)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas