Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002619
Monto de la Factura
₲ 3.652.200
Nro. Solicitud de Transferencia
49723
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.652.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1440
Monto Contrato
₲ 21.625.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.159.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.159.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS (STP)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas