Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 385.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86448
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2010
Fecha de la Transferencia
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Antonio Paredes Romero
RUC
3183093-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14097
Monto Contrato
₲ 385.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203141
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA"
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes