Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002858
Monto de la Factura
₲ 59.124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115885
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.124.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
361/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17906
Monto Contrato
₲ 59.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.225.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.225.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero