Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013295
Monto de la Factura
₲ 822.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43531
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3511
Monto Contrato
₲ 2.149.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.141.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.141.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191002
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar