Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Monto de la Factura
₲ 4.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91772
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.856.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
033/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10882
Monto Contrato
₲ 4.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.617.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.617.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202495
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología