Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041199
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75083
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0867
Monto Contrato
₲ 90.272.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.584.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.584.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191318
Nombre de la Licitación
CD SUBUOC RNP Nº 05/10 ADQ. COMBUSTIBLE (GASOIL)
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay