Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014143
Monto de la Factura
₲ 6.172.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93756
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.172.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15094
Monto Contrato
₲ 6.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.869.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.869.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202946
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS BARNICES Y DILUYENTES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura