Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 2.169.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50177
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
18-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.169.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6385
Monto Contrato
₲ 2.169.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.062.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.062.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201444
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y Camara de Aire
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno