Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 1.217.700
Nro. Solicitud de Transferencia
42731
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.217.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
902
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4152
Monto Contrato
₲ 1.217.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.213.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.213.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALCOHOL EN GEL.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo