Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 14.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104396
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
19/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18929
Monto Contrato
₲ 14.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.259.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.259.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204366
Nombre de la Licitación
CD SUBUOC Nº 27/10 MANT. Y REP. MENORES PLANTA TRANSMISORA ZP 1 RNP - CAPIATA KM 21 1/2
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay