Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005039
Monto de la Factura
₲ 4.579.420
Nro. Solicitud de Transferencia
91245
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.579.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14180
Monto Contrato
₲ 4.579.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.354.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.354.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193871
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes