Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010494
Monto de la Factura
₲ 4.157.385
Nro. Solicitud de Transferencia
103872
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.157.385
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14140
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.552.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.552.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202386
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social