Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020010
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69150
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10715
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187495
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno