Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0050034
Monto de la Factura
₲ 7.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.035.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5724
Monto Contrato
₲ 23.215.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.911.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.911.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190220
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil