Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0047427
Monto de la Factura
₲ 105.525
Nro. Solicitud de Transferencia
80317
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.525
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5724
Monto Contrato
₲ 23.215.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.911.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.911.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190220
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil