Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020525
Monto de la Factura
₲ 946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43442
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
9, 10, 11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2570
Monto Contrato
₲ 10.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.862.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.862.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192497
Nombre de la Licitación
Productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer