Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013063
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76241
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2700
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.769.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.769.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193875
Nombre de la Licitación
Compra de Pasajes
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes