Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010469
Monto de la Factura
₲ 14.210.739
Nro. Solicitud de Transferencia
46537
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.372.950
Retención DNCP
₲ 50.125
Retención IVA
₲ 387.566
Retención Renta
₲ 387.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-197807
Monto Contrato
₲ 65.024.706
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.730.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.276.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387270
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia