Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Monto de la Factura
₲ 14.094.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109641
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.263.095
Retención DNCP
₲ 49.713
Retención IVA
₲ 384.382
Retención Renta
₲ 384.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
021-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202566
Monto Contrato
₲ 28.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.622.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.601.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESIONES - PLURIANUAL 2021 Y 2022.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales