Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 8.156.407
Nro. Solicitud de Transferencia
33508
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.675.550
Retención DNCP
₲ 28.770
Retención IVA
₲ 222.448
Retención Renta
₲ 222.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
021-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202566
Monto Contrato
₲ 28.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.622.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.601.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESIONES - PLURIANUAL 2021 Y 2022.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales