Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0148390
Monto de la Factura
₲ 9.490.500
Nro. Solicitud de Transferencia
181562
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.559.740
Retención DNCP
₲ 33.476
Retención IVA
₲ 258.832
Retención Renta
₲ 258.832
Multa
₲ 379.620
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
2835/1665-1666-1667
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207198
Monto Contrato
₲ 82.385.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.966.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.966.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas