Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005624
Monto de la Factura
₲ 25.322.100
Nro. Solicitud de Transferencia
71975
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.851.576
Retención DNCP
₲ 89.318
Retención IVA
₲ 690.603
Retención Renta
₲ 690.603
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
2818
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-197816
Monto Contrato
₲ 25.322.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.851.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.851.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GUARDAPOLVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas