Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002180
Monto de la Factura
₲ 1.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163889
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 993.318
Retención DNCP
₲ 3.727
Retención IVA
₲ 27.955
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
1674-1677/2852-2853
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207406
Monto Contrato
₲ 71.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.794.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.794.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401551
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas