Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195827
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.974.524
Retención DNCP
₲ 52.380
Retención IVA
₲ 405.000
Retención Renta
₲ 405.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202886
Monto Contrato
₲ 15.101.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.225.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.224.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPONENTES PARA REPARACION Y ADECUACION DE VEHICULOS ELECTRICOS AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria