Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023881
Monto de la Factura
₲ 24.425.730
Nro. Solicitud de Transferencia
111514
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.985.722
Retención DNCP
₲ 86.156
Retención IVA
₲ 666.156
Retención Renta
₲ 666.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
022-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202568
Monto Contrato
₲ 50.013.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.155.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.065.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESIONES - PLURIANUAL 2021 Y 2022.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales