Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 2.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143072
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.578.465
Retención DNCP
₲ 9.665
Retención IVA
₲ 74.727
Retención Renta
₲ 74.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
013/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204518
Monto Contrato
₲ 7.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.974.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.719.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398266
Nombre de la Licitación
Compra de Contadores Manuales y Repuestos Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura