Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004004
Monto de la Factura
₲ 8.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196287
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.895.372
Retención DNCP
₲ 29.594
Retención IVA
₲ 228.818
Retención Renta
₲ 228.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198506
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.435.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.412.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387272
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia