Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000008
Monto de la Factura
₲ 9.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4720
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.312.476
Retención DNCP
₲ 35.096
Retención IVA
₲ 271.364
Retención Renta
₲ 271.364
Multa
₲ 59.700
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
1694
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208613
Monto Contrato
₲ 9.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.312.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.312.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403575
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS PARAGUAYA E INSTITUCIONAL - AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas