Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000326
Monto de la Factura
₲ 30.731.920
Nro. Solicitud de Transferencia
196825
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.920.132
Retención DNCP
₲ 108.400
Retención IVA
₲ 838.143
Retención Renta
₲ 838.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-200017
Monto Contrato
₲ 115.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.686.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.686.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396498
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio, Casa Matriz y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas