Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013229
Monto de la Factura
₲ 14.721.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.999.879
Retención DNCP
₲ 52.462
Retención IVA
₲ 401.495
Retención Renta
₲ 267.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
40-16
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-136079
Monto Contrato
₲ 26.171.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.888.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.888.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318303
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel higienico
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH