Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010778
Monto de la Factura
₲ 11.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52852
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.888.741
Retención DNCP
₲ 40.804
Retención IVA
₲ 312.273
Retención Renta
₲ 208.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
40-16
Código de Contratación (CC)
CD-23023-17-136079
Monto Contrato
₲ 26.171.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.888.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.888.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318303
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel higienico
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH