Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002894
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187019
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
50/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-154904
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.382.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.382.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347739
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica