Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009489
Monto de la Factura
₲ 24.836.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33614
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.394.177
Retención DNCP
₲ 87.605
Retención IVA
₲ 677.359
Retención Renta
₲ 677.359
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-165203
Monto Contrato
₲ 26.942.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.377.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.377.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351846
Nombre de la Licitación
Provision de Escaleras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica