Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009489
Monto de la Factura
₲ 2.106.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80879
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.983.699
Retención DNCP
₲ 7.429
Retención IVA
₲ 57.436
Retención Renta
₲ 57.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-165203
Monto Contrato
₲ 26.942.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.377.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.377.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351846
Nombre de la Licitación
Provision de Escaleras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica