Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003153
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164742
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.455
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
84/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-162859
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.967.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.967.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350805
Nombre de la Licitación
Provisión de Mamparas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica