Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001521
Monto de la Factura
₲ 89.950
Nro. Solicitud de Transferencia
118212
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.623
Retención DNCP
₲ 327
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
58/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-157322
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.562.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.562.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336588
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación escrita de Exequias
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica