Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015548
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150971
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.731.589
Retención DNCP
₲ 10.229
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 79.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
87/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-163440
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.164.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.164.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348825
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Imprenta
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica