Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016061
Monto de la Factura
₲ 9.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.675.150
Retención DNCP
₲ 32.486
Retención IVA
₲ 251.182
Retención Renta
₲ 251.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
87/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-163440
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.164.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.164.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348825
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Imprenta
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica