Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013746
Monto de la Factura
₲ 16.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99682
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.522.961
Retención DNCP
₲ 58.129
Retención IVA
₲ 449.455
Retención Renta
₲ 449.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
87/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13006-18-163440
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.164.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.164.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348825
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Imprenta
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica