Datos del Pago
Nro. de Factura
03/2013
Monto de la Factura
₲ 18.607.320
Nro. Solicitud de Transferencia
39345
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2013
Fecha de la Transferencia
02-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.607.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
39/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13005-12-67795
Monto Contrato
₲ 18.607.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.695.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.695.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245792
Nombre de la Licitación
Productos de Papel y carton
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados